PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.001Nota de empenho
Emitida:
01/09/2022
01/09/2022
Valor:
R$ 1.187,40
R$ 1.187,40
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
VIGILACIA SANITARIA
VIGILACIA SANITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude
Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MED. HOSP. LTDA JUAZEIRO
SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MED. HOSP. LTDA JUAZEIRO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUPAS DE CABEÇA, DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUPAS DE CABEÇA, DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.05.004
Data: 05/09/2022 | Valor: R$ 989,50
Data: 05/09/2022 | Valor: R$ 989,50
Notas Fiscais:
Numero: 13555 | Data: 05/09/2022 | Valor: R$ 989,50
Numero: 13555 | Data: 05/09/2022 | Valor: R$ 989,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.040 | Data: 05/09/2022 | Credor: SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MED. HOSP. LTDA JUAZEIRO | Valor: R$ 989,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.05.040 | Data: 05/09/2022 | Credor: SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MED. HOSP. LTDA JUAZEIRO | Valor: R$ 989,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X