PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.020Nota de empenho
Emitida:
01/08/2022
01/08/2022
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.024
Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 169,65
Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 169,65
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.031 | Data: 30/08/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 169,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P08.30.031 | Data: 30/08/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 169,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.08.021
Data: 08/09/2022 | Valor: R$ 44,00
Data: 08/09/2022 | Valor: R$ 44,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.08.148 | Data: 08/09/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 44,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P09.08.148 | Data: 08/09/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 44,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P09.09.038
Data: 09/09/2022 | Valor: R$ 22,00
Data: 09/09/2022 | Valor: R$ 22,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.183 | Data: 09/09/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 22,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Numero: P09.09.183 | Data: 09/09/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 22,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P09.09.039
Data: 09/09/2022 | Valor: R$ 11,00
Data: 09/09/2022 | Valor: R$ 11,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.184 | Data: 09/09/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P09.09.184 | Data: 09/09/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P09.30.156
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 352,00
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 352,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.060 | Data: 30/09/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 352,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P09.30.060 | Data: 30/09/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 352,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.31.011
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 297,00
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 297,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.043 | Data: 31/10/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 297,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.31.043 | Data: 31/10/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 297,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.31.012
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 44,00
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 44,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.044 | Data: 31/10/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 44,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P10.31.044 | Data: 31/10/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 44,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P10.10.018
Data: 10/10/2022 | Valor: R$ 11,00
Data: 10/10/2022 | Valor: R$ 11,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.169 | Data: 10/10/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P10.10.169 | Data: 10/10/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P10.10.019
Data: 10/10/2022 | Valor: R$ 22,00
Data: 10/10/2022 | Valor: R$ 22,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.170 | Data: 10/10/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 22,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Numero: P10.10.170 | Data: 10/10/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 22,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P10.31.016
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 11,00
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 11,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.086 | Data: 31/10/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.31.086 | Data: 31/10/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.30.186
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 363,00
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 363,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.040 | Data: 30/11/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 363,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P11.30.040 | Data: 30/11/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 363,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.16.016
Data: 16/11/2022 | Valor: R$ 11,00
Data: 16/11/2022 | Valor: R$ 11,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.072 | Data: 16/11/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P11.16.072 | Data: 16/11/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P11.10.012
Data: 10/11/2022 | Valor: R$ 22,00
Data: 10/11/2022 | Valor: R$ 22,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.260 | Data: 10/11/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 22,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Numero: P11.10.260 | Data: 10/11/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 22,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P11.10.013
Data: 10/11/2022 | Valor: R$ 11,00
Data: 10/11/2022 | Valor: R$ 11,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.261 | Data: 10/11/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P11.10.261 | Data: 10/11/2022 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9