PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.025Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 25.000,00
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
C A G E C E
C A G E C E
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERNTE AS DESPESAS COM TARIFAS ORIUNDAS DO CONSUMO DE AGUA E TRATMENTO DE ESGOTO,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANRE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRIO.
REFERNTE AS DESPESAS COM TARIFAS ORIUNDAS DO CONSUMO DE AGUA E TRATMENTO DE ESGOTO,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANRE CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.26.002
Data: 26/01/2021 | Valor: R$ 4.471,98
Data: 26/01/2021 | Valor: R$ 4.471,98
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.005 | Data: 24/02/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 4.471,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P02.24.005 | Data: 24/02/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 4.471,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P02.18.018
Data: 18/02/2021 | Valor: R$ 3.769,61
Data: 18/02/2021 | Valor: R$ 3.769,61
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.024 | Data: 15/03/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 3.769,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P03.15.024 | Data: 15/03/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 3.769,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.31.063
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 5.937,35
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 5.937,35
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.019 | Data: 15/04/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 5.937,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P04.15.019 | Data: 15/04/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 5.937,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P05.07.006
Data: 07/05/2021 | Valor: R$ 6.062,49
Data: 07/05/2021 | Valor: R$ 6.062,49
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.010 | Data: 07/05/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 6.062,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P05.07.010 | Data: 07/05/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 6.062,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P05.17.017
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 4.758,57
Data: 17/05/2021 | Valor: R$ 4.758,57
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.007 | Data: 15/06/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 4.758,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P06.15.007 | Data: 15/06/2021 | Credor: C A G E C E | Valor: R$ 4.758,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8