PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.06.003Nota de empenho
Emitida:
06/09/2022
06/09/2022
Valor:
R$ 54.854,19
R$ 54.854,19
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 202209060006.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 202209060006.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P09.26.011
Data: 26/09/2022 | Valor: R$ 9.742,07
Data: 26/09/2022 | Valor: R$ 9.742,07
Notas Fiscais:
Numero: 1729 | Data: 26/09/2022 | Valor: R$ 9.742,07
Numero: 1729 | Data: 26/09/2022 | Valor: R$ 9.742,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.007 | Data: 30/09/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 9.742,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.30.007 | Data: 30/09/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 9.742,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.03.032
Data: 03/10/2022 | Valor: R$ 624,00
Data: 03/10/2022 | Valor: R$ 624,00
Notas Fiscais:
Numero: 1781 | Data: 03/10/2022 | Valor: R$ 624,00
Numero: 1781 | Data: 03/10/2022 | Valor: R$ 624,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.009 | Data: 06/10/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 624,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.06.009 | Data: 06/10/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 624,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.17.003
Data: 17/11/2022 | Valor: R$ 10.586,31
Data: 17/11/2022 | Valor: R$ 10.586,31
Notas Fiscais:
Numero: 1965 | Data: 17/11/2022 | Valor: R$ 10.586,31
Numero: 1965 | Data: 17/11/2022 | Valor: R$ 10.586,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.032 | Data: 18/11/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 10.586,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.18.032 | Data: 18/11/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 10.586,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.29.013
Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 15.145,71
Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 15.145,71
Notas Fiscais:
Numero: 2009 | Data: 25/11/2022 | Valor: R$ 15.145,71
Numero: 2009 | Data: 25/11/2022 | Valor: R$ 15.145,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.002 | Data: 30/11/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 15.145,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.30.002 | Data: 30/11/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 15.145,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.24.014
Data: 24/11/2022 | Valor: R$ 10.845,82
Data: 24/11/2022 | Valor: R$ 10.845,82
Notas Fiscais:
Numero: 2003 | Data: 23/11/2022 | Valor: R$ 10.845,82
Numero: 2003 | Data: 23/11/2022 | Valor: R$ 10.845,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.001 | Data: 30/11/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 10.845,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.30.001 | Data: 30/11/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 10.845,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.08.003
Data: 08/12/2022 | Valor: R$ 6.003,34
Data: 08/12/2022 | Valor: R$ 6.003,34
Notas Fiscais:
Numero: 2044 | Data: 06/12/2022 | Valor: R$ 6.003,34
Numero: 2044 | Data: 06/12/2022 | Valor: R$ 6.003,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.048 | Data: 08/12/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 6.003,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.08.048 | Data: 08/12/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 6.003,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.13.003
Data: 13/12/2022 | Valor: R$ 1.906,94
Data: 13/12/2022 | Valor: R$ 1.906,94
Notas Fiscais:
Numero: 2045 | Data: 06/12/2022 | Valor: R$ 1.906,94
Numero: 2045 | Data: 06/12/2022 | Valor: R$ 1.906,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.019 | Data: 13/12/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 1.906,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.13.019 | Data: 13/12/2022 | Credor: LAMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor: R$ 1.906,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X