PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.08.004Nota de empenho
Emitida:
08/09/2022
08/09/2022
Valor:
R$ 2.452,00
R$ 2.452,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO CARIRI-CE (VEÍCULO CITROEN AIRCROSS STARTMT PLACA- POT9829, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO CARIRI-CE (VEÍCULO CITROEN AIRCROSS STARTMT PLACA- POT9829, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE.
Contrato
Liquidações
P09.13.013
Data: 13/09/2022 | Valor: R$ 2.452,00
Data: 13/09/2022 | Valor: R$ 2.452,00
Notas Fiscais:
Numero: 3676 | Data: 12/09/2022 | Valor: R$ 2.452,00
Numero: 3676 | Data: 12/09/2022 | Valor: R$ 2.452,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.021 | Data: 17/11/2022 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 2.452,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P11.17.021 | Data: 17/11/2022 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 2.452,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X