PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.058Nota de empenho
Emitida:
01/08/2022
01/08/2022
Valor:
R$ 60.000,00
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO
FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.214
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 12.051,12
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 12.051,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.105 | Data: 09/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 12.051,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.09.105 | Data: 09/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 12.051,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.215
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 34.496,50
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 34.496,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.107 | Data: 09/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 34.496,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.09.107 | Data: 09/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 34.496,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.272
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 13.452,38
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 13.452,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.117 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 13.452,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.10.117 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 13.452,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3