PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.069Nota de empenho
Emitida:
01/08/2022
01/08/2022
Valor:
R$ 60.000,00
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ALUSIVO AO CORRENTE EXERECICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ALUSIVO AO CORRENTE EXERECICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.287
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 5.632,00
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 5.632,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.165 | Data: 09/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ | Valor: R$ 5.632,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P09.09.165 | Data: 09/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ | Valor: R$ 5.632,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P09.30.179
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 9.272,00
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 9.272,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.083 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ | Valor: R$ 9.272,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P10.10.083 | Data: 10/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ | Valor: R$ 9.272,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P10.31.211
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 9.272,00
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 9.272,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.154 | Data: 10/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ | Valor: R$ 9.272,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P11.10.154 | Data: 10/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ | Valor: R$ 9.272,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P11.30.328
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 9.272,00
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 9.272,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.106 | Data: 09/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ | Valor: R$ 9.272,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P12.09.106 | Data: 09/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ | Valor: R$ 9.272,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9