PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.12.011Nota de empenho
Emitida:
12/08/2022
12/08/2022
Valor:
R$ 9.643,40
R$ 9.643,40
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S 10, GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA E ALCOOL- COMBUSTÍVEL ) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S 10, GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA E ALCOOL- COMBUSTÍVEL ) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Liquidações
P09.08.016
Data: 08/09/2022 | Valor: R$ 9.526,65
Data: 08/09/2022 | Valor: R$ 9.526,65
Notas Fiscais:
Numero: 17535 | Data: 08/09/2022 | Valor: R$ 9.526,65
Numero: 17535 | Data: 08/09/2022 | Valor: R$ 9.526,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.017 | Data: 20/09/2022 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 9.526,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.20.017 | Data: 20/09/2022 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 9.526,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X