Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
21/09/2022

Valor:
R$ 1.226,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DO CARIRI-CE (VEÍCULO SPIN 18L MT PREMIER PLACA POK4H02), CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
2806202201SRPE

Data:
28/06/2022

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preço

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE.

Contrato

Número:
29082201SAS

Data:
29/08/2022

Valor:
R$ 9.542,20

Liquidações

P10.05.060
Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 1.226,00

Notas Fiscais:
Numero: 3689 | Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 1.226,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.043 | Data: 18/11/2022 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 1.226,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X