Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 880,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA
SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA
SANTANA, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
Liquidações
P02.26.240
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 880,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.035 | Data:
22/03/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA
| Valor: R$ 880,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618