PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.077Nota de empenho
Emitida:
01/08/2022
01/08/2022
Valor:
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.06.017
Data: 06/09/2022 | Valor: R$ 6.621,75
Data: 06/09/2022 | Valor: R$ 6.621,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.008 | Data: 21/09/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 6.621,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P09.21.008 | Data: 21/09/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 6.621,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.01.056
Data: 01/09/2022 | Valor: R$ 138,70
Data: 01/09/2022 | Valor: R$ 138,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.034 | Data: 05/10/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 138,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P10.05.034 | Data: 05/10/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 138,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.05.081
Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 8.239,55
Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 8.239,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.007 | Data: 31/10/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 8.239,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P10.31.007 | Data: 31/10/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 8.239,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2