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Nota de empenho

Emitida:
12/08/2022

Valor:
R$ 5.514,24

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL, GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202208120020.

Licitação

Número:
0704202103SRPE

Data:
07/04/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Contrato

Número:
202213111004

Data:
12/08/2022

Valor:
R$ 59.665,50

Liquidações

P09.08.019
Data: 08/09/2022 | Valor: R$ 5.495,80

Notas Fiscais:
Numero: 17540 | Data: 08/09/2022 | Valor: R$ 5.495,80

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.035 | Data: 11/10/2022 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 5.495,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI