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Nota de empenho

Emitida:
08/09/2022

Valor:
R$ 1.289,75

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA CADUNICO (BOLSA FAMILIA CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202209080020.

Licitação

Número:
0704202103SRPE

Data:
07/04/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Contrato

Número:
202213111004

Data:
12/08/2022

Valor:
R$ 59.665,50

Liquidações

P09.20.019
Data: 20/09/2022 | Valor: R$ 1.277,26

Notas Fiscais:
Numero: 17663 | Data: 19/09/2022 | Valor: R$ 1.277,26

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.010 | Data: 01/11/2022 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 1.277,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI