PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.031Nota de empenho
Emitida:
01/09/2022
01/09/2022
Valor:
R$ 2.097,60
R$ 2.097,60
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO ADITIVO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO ADITIVO.
Licitação
Objeto:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P09.13.017
Data: 13/09/2022 | Valor: R$ 104,88
Data: 13/09/2022 | Valor: R$ 104,88
Notas Fiscais:
Numero: 2220 | Data: 13/09/2022 | Valor: R$ 104,88
Numero: 2220 | Data: 13/09/2022 | Valor: R$ 104,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.005 | Data: 21/11/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 104,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.21.005 | Data: 21/11/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 104,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.22.020
Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 104,88
Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 104,88
Notas Fiscais:
Numero: 2229 | Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 104,88
Numero: 2229 | Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 104,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.035 | Data: 13/10/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 104,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.13.035 | Data: 13/10/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 104,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.18.003
Data: 18/10/2022 | Valor: R$ 104,88
Data: 18/10/2022 | Valor: R$ 104,88
Notas Fiscais:
Numero: 2239 | Data: 15/10/2022 | Valor: R$ 104,88
Numero: 2239 | Data: 15/10/2022 | Valor: R$ 104,88
Liquidações
P11.03.010
Data: 03/11/2022 | Valor: R$ 209,76
Data: 03/11/2022 | Valor: R$ 209,76
Notas Fiscais:
Numero: 2262 | Data: 29/10/2022 | Valor: R$ 209,76
Numero: 2262 | Data: 29/10/2022 | Valor: R$ 209,76
Liquidações
P11.16.014
Data: 16/11/2022 | Valor: R$ 209,76
Data: 16/11/2022 | Valor: R$ 209,76
Notas Fiscais:
Numero: 2268 | Data: 16/11/2022 | Valor: R$ 209,76
Numero: 2268 | Data: 16/11/2022 | Valor: R$ 209,76
Liquidações
P12.07.006
Data: 07/12/2022 | Valor: R$ 104,88
Data: 07/12/2022 | Valor: R$ 104,88
Notas Fiscais:
Numero: 2287 | Data: 07/12/2022 | Valor: R$ 104,88
Numero: 2287 | Data: 07/12/2022 | Valor: R$ 104,88
Liquidações
P12.19.015
Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 209,76
Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 209,76
Notas Fiscais:
Numero: 2295 | Data: 16/12/2022 | Valor: R$ 209,76
Numero: 2295 | Data: 16/12/2022 | Valor: R$ 209,76
Liquidações
P12.27.007
Data: 27/12/2022 | Valor: R$ 209,76
Data: 27/12/2022 | Valor: R$ 209,76
Notas Fiscais:
Numero: 2313 | Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 209,76
Numero: 2313 | Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 209,76