Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
01/09/2022

Valor:
R$ 3.405,66

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO SPIN- PREMIER 1.8, PLACA 6145) DA FROTA OFICIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
1503202201SRPE

Data:
15/03/2022

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI CE

Contrato

Número:
26052201SMAS

Data:
26/05/2022

Valor:
R$ 45.987,10

Liquidações

P10.05.006
Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 3.405,66

Notas Fiscais:
Numero: 3686 | Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 3.405,66

Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.001 | Data: 21/12/2022 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 3.405,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X