PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.11.002Nota de empenho
Emitida:
11/03/2021
11/03/2021
Valor:
R$ 962,90
R$ 962,90
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME
JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210002, ORDEM DE COMPRA 202103110001.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210002, ORDEM DE COMPRA 202103110001.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.24.001
Data: 24/03/2021 | Valor: R$ 962,90
Data: 24/03/2021 | Valor: R$ 962,90
Notas Fiscais:
Numero: 578 | Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 962,90
Numero: 578 | Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 962,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.009 | Data: 15/04/2021 | Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME | Valor: R$ 962,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644
Numero: P04.15.009 | Data: 15/04/2021 | Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME | Valor: R$ 962,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644