PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.15.004


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
15/03/2021
Valor:
R$ 2.101,10
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
A D S QUEIROZ
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENT PARA ATENDER AS DEMANDAS PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPÍO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 02.03.2-20/SRPE, CONTRATO Nº 20210026., E ORDEM DE COMPRA N° 20210315021.

Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.076
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 1.574,47
Notas Fiscais:
Numero: 1751  |  Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 1.574,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.028  |  Data: 16/12/2021  |  Credor: A D S QUEIROZ  |  Valor: R$ 1.574,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4