PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.12.016Nota de empenho
Emitida:
12/09/2022
12/09/2022
Valor:
R$ 533,28
R$ 533,28
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Alimentacao Escolar Creche
Alimentacao Escolar Creche
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
CICERO ARTUR SOBREIRA DA SILVA
CICERO ARTUR SOBREIRA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
Contrato
Liquidações
P10.05.028
Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 533,28
Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 533,28
Notas Fiscais:
Numero: 954863 | Data: 04/10/2022 | Valor: R$ 533,28
Numero: 954863 | Data: 04/10/2022 | Valor: R$ 533,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.062 | Data: 13/10/2022 | Credor: CICERO ARTUR SOBREIRA DA SILVA | Valor: R$ 533,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6
Numero: P10.13.062 | Data: 13/10/2022 | Credor: CICERO ARTUR SOBREIRA DA SILVA | Valor: R$ 533,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6