Emitida:
05/03/2021
Valor:
R$ 250,05
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME
PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 19.01.2021.02/SRPE, CONTRATO Nº 2021.02.24.01 E ORDEM DE
COMPRA Nº 20210305006.
Licitação
Data:
19/01/2021
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Data:
24/02/2021
Valor:
R$ 6.141,25
Liquidações
P04.09.005
Data:
09/04/2021
|
Valor: R$ 250,05
Notas Fiscais:
Numero: 1659 |
Data:
08/04/2021
| Valor: R$ 250,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.023 | Data:
30/04/2021
| Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
| Valor: R$ 250,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X