PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.23.007Nota de empenho
Emitida:
23/09/2022
23/09/2022
Valor:
R$ 11.130,00
R$ 11.130,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
POSTO NGC PETROLEO EIRELI
POSTO NGC PETROLEO EIRELI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BASICAS DE SAUDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BASICAS DE SAUDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL DIESEL S-10 DIESEL S-500 GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL DIESEL S-10 DIESEL S-500 GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE.
Contrato
Liquidações
P10.04.007
Data: 04/10/2022 | Valor: R$ 3.708,12
Data: 04/10/2022 | Valor: R$ 3.708,12
Notas Fiscais:
Numero: 63 | Data: 04/10/2022 | Valor: R$ 3.708,12
Numero: 63 | Data: 04/10/2022 | Valor: R$ 3.708,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.005 | Data: 14/10/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 3.708,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.14.005 | Data: 14/10/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 3.708,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.17.017
Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 3.543,60
Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 3.543,60
Notas Fiscais:
Numero: 73 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 3.543,60
Numero: 73 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 3.543,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.004 | Data: 01/11/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 3.543,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.01.004 | Data: 01/11/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 3.543,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.01.024
Data: 01/11/2022 | Valor: R$ 3.878,28
Data: 01/11/2022 | Valor: R$ 3.878,28
Notas Fiscais:
Numero: 85 | Data: 01/11/2022 | Valor: R$ 3.878,28
Numero: 85 | Data: 01/11/2022 | Valor: R$ 3.878,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.028 | Data: 17/11/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 3.878,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.17.028 | Data: 17/11/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 3.878,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X