PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.23.009Nota de empenho
Emitida:
23/09/2022
23/09/2022
Valor:
R$ 17.544,00
R$ 17.544,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
POSTO NGC PETROLEO EIRELI
POSTO NGC PETROLEO EIRELI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL DIESEL S-10 DIESEL S-500 GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL DIESEL S-10 DIESEL S-500 GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE.
Contrato
Liquidações
P10.04.009
Data: 04/10/2022 | Valor: R$ 5.847,71
Data: 04/10/2022 | Valor: R$ 5.847,71
Notas Fiscais:
Numero: 64 | Data: 04/10/2022 | Valor: R$ 5.847,71
Numero: 64 | Data: 04/10/2022 | Valor: R$ 5.847,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.013 | Data: 18/10/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 5.847,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.18.013 | Data: 18/10/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 5.847,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.17.016
Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 6.018,18
Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 6.018,18
Notas Fiscais:
Numero: 72 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 6.018,18
Numero: 72 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 6.018,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.038 | Data: 10/11/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 6.018,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.10.038 | Data: 10/11/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 6.018,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.01.025
Data: 01/11/2022 | Valor: R$ 5.678,10
Data: 01/11/2022 | Valor: R$ 5.678,10
Notas Fiscais:
Numero: 84 | Data: 01/11/2022 | Valor: R$ 5.678,10
Numero: 84 | Data: 01/11/2022 | Valor: R$ 5.678,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.006 | Data: 30/11/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 5.678,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.30.006 | Data: 30/11/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 5.678,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8