PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.23.010Nota de empenho
Emitida:
23/09/2022
23/09/2022
Valor:
R$ 21.630,00
R$ 21.630,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
POSTO NGC PETROLEO EIRELI
POSTO NGC PETROLEO EIRELI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL DIESEL S-10 DIESEL S-500 GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL DIESEL S-10 DIESEL S-500 GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE.
Contrato
Liquidações
P10.04.010
Data: 04/10/2022 | Valor: R$ 7.208,09
Data: 04/10/2022 | Valor: R$ 7.208,09
Notas Fiscais:
Numero: 65 | Data: 04/10/2022 | Valor: R$ 7.208,09
Numero: 65 | Data: 04/10/2022 | Valor: R$ 7.208,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.004 | Data: 14/10/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 7.208,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.14.004 | Data: 14/10/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 7.208,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.17.015
Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 7.161,12
Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 7.161,12
Notas Fiscais:
Numero: 71 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 7.161,12
Numero: 71 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 7.161,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.013 | Data: 26/10/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 7.161,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.26.013 | Data: 26/10/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 7.161,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.01.022
Data: 01/11/2022 | Valor: R$ 6.454,08
Data: 01/11/2022 | Valor: R$ 6.454,08
Notas Fiscais:
Numero: 83 | Data: 01/11/2022 | Valor: R$ 6.454,08
Numero: 83 | Data: 01/11/2022 | Valor: R$ 6.454,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.008 | Data: 16/11/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 6.454,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.16.008 | Data: 16/11/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 6.454,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X