Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
05/10/2022

Valor:
R$ 1.226,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO. (VEICULO SPIN 18L MT PREMIER PLACA POK4H02)

Licitação

Número:
2806202201SRPE

Data:
28/06/2022

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preço

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE.

Contrato

Número:
21092201SAS

Data:
21/09/2022

Valor:
R$ 4.904,00

Liquidações

P10.19.007
Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 1.226,00

Notas Fiscais:
Numero: 3741 | Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 1.226,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.047 | Data: 08/12/2022 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 1.226,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X