Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
18/03/2021

Valor:
R$ 563,87

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude

Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA

Especificação:
Ordinário

Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HMSS - HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE., CONTRATO Nº 20210005, ORDEM DE COMPRA N° 20210318.

Licitação

Contrato

Liquidações

P03.22.011
Data: 22/03/2021 | Valor: R$ 563,87

Notas Fiscais:
Numero: 112 | Data: 18/03/2021 | Valor: R$ 563,87

Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.019 | Data: 22/04/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 563,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI