Emitida:
11/10/2022
Valor:
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE DARIO DE MATOS
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM, COM A FINALIDADE DE DESPACHAR
DOCUMENTAÇÃO CONFECCIONADA DURANTE O MÊS, EMITIR DOCUMENTOS E SE INTEIRAR DAS ORIENTAÇÕES NA
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL, CONFORME PORTARIA 1110/2022-01 GOV.
Liquidações
P10.13.003
Data:
13/10/2022
|
Valor: R$ 600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.010 | Data:
18/10/2022
| Credor: JOSE DARIO DE MATOS
| Valor: R$ 600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X