Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
07/10/2022

Valor:
R$ 53.197,90

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL AMBULATORIAL

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA), CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ORDEM DE COMPRA ANEXO

Licitação

Número:
0305202104SRPE

Data:
03/05/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI

Contrato

Número:
20220203001

Data:
03/02/2022

Valor:
R$ 489.225,76

Liquidações

P10.27.010
Data: 27/10/2022 | Valor: R$ 53.197,90

Notas Fiscais:
Numero: 8013 | Data: 24/10/2022 | Valor: R$ 53.197,90

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.009 | Data: 28/10/2022 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 53.197,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI