PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.153Nota de empenho
Emitida:
01/09/2022
01/09/2022
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.05.076
Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 10.958,00
Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 10.958,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.014 | Data: 31/10/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 10.958,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.31.014 | Data: 31/10/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 10.958,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P11.07.028
Data: 07/11/2022 | Valor: R$ 12.041,97
Data: 07/11/2022 | Valor: R$ 12.041,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.021 | Data: 30/11/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 12.041,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4
Numero: P11.30.021 | Data: 30/11/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 12.041,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 112518-4
Liquidações
P12.02.018
Data: 02/12/2022 | Valor: R$ 11.130,43
Data: 02/12/2022 | Valor: R$ 11.130,43
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.053 | Data: 15/12/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 11.130,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P12.15.053 | Data: 15/12/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 11.130,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8