PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.154Nota de empenho
Emitida:
01/09/2022
01/09/2022
Valor:
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.05.079
Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 1.665,63
Data: 05/10/2022 | Valor: R$ 1.665,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.011 | Data: 31/10/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.665,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.31.011 | Data: 31/10/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.665,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.07.025
Data: 07/11/2022 | Valor: R$ 2.188,55
Data: 07/11/2022 | Valor: R$ 2.188,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.018 | Data: 30/11/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.188,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P11.30.018 | Data: 30/11/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.188,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P12.02.010
Data: 02/12/2022 | Valor: R$ 2.143,34
Data: 02/12/2022 | Valor: R$ 2.143,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.014 | Data: 15/12/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.143,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P12.15.014 | Data: 15/12/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.143,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X