Emitida:
01/09/2022
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P10.05.082
Data:
05/10/2022
|
Valor: R$ 3.048,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.006 | Data:
31/10/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 3.048,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P11.07.023
Data:
07/11/2022
|
Valor: R$ 12.269,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.016 | Data:
30/11/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 12.269,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P12.02.031
Data:
02/12/2022
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Valor: R$ 11.392,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.021 | Data:
15/12/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 11.392,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2