PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.123Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 140,45
R$ 140,45
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, RELATIVO AO EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.245
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 140,45
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 140,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.002 | Data: 22/03/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 140,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P03.22.002 | Data: 22/03/2021 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 140,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618