PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.20.009Nota de empenho
Emitida:
20/09/2022
20/09/2022
Valor:
R$ 10.488,00
R$ 10.488,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO ADITIVO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO ADITIVO.
Licitação
Objeto:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P10.17.009
Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 3.146,40
Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 3.146,40
Notas Fiscais:
Numero: 2244 | Data: 15/10/2022 | Valor: R$ 3.146,40
Numero: 2244 | Data: 15/10/2022 | Valor: R$ 3.146,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.056 | Data: 16/11/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 3.146,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P11.16.056 | Data: 16/11/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 3.146,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P12.22.010
Data: 22/12/2022 | Valor: R$ 2.097,60
Data: 22/12/2022 | Valor: R$ 2.097,60
Notas Fiscais:
Numero: 2315 | Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 2.097,60
Numero: 2315 | Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 2.097,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.008 | Data: 26/12/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 2.097,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P12.26.008 | Data: 26/12/2022 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 2.097,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3