PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.22.003Nota de empenho
Emitida:
22/09/2022
22/09/2022
Valor:
R$ 227.136,79
R$ 227.136,79
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
Limpeza Publica e Manejo de Residuos Solidos
Limpeza Publica e Manejo de Residuos Solidos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, COMPREENDENDO AINDA VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES E ROCO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, COMPREENDENDO AINDA VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES E ROCO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS COMPREENDENDO AINDA OS SERVICOS DE VARRICAO CAPINACAO PODA DE ARVORES E SERVICOS DE ROCO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA D
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS COMPREENDENDO AINDA OS SERVICOS DE VARRICAO CAPINACAO PODA DE ARVORES E SERVICOS DE ROCO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA D
Contrato
Liquidações
P10.21.002
Data: 21/10/2022 | Valor: R$ 169.583,22
Data: 21/10/2022 | Valor: R$ 169.583,22
Notas Fiscais:
Numero: 1017 | Data: 21/10/2022 | Valor: R$ 169.583,22
Numero: 1017 | Data: 21/10/2022 | Valor: R$ 169.583,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.002 | Data: 25/10/2022 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 169.583,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P10.25.002 | Data: 25/10/2022 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 169.583,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P11.17.001
Data: 17/11/2022 | Valor: R$ 57.553,57
Data: 17/11/2022 | Valor: R$ 57.553,57
Notas Fiscais:
Numero: 1053 | Data: 16/11/2022 | Valor: R$ 57.553,57
Numero: 1053 | Data: 16/11/2022 | Valor: R$ 57.553,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.018 | Data: 18/11/2022 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 57.553,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P11.18.018 | Data: 18/11/2022 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 57.553,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8