PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.22.003Nota de empenho
Emitida:
22/03/2021
22/03/2021
Valor:
R$ 83,35
R$ 83,35
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DA COMUNIDADE SITIO LATAO, NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO Nº 19.01.2021.02/SRPE, CONTRATO Nº 2021.02.24.04 E ORDEM DE COMPRA Nº 20210322002.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DA COMUNIDADE SITIO LATAO, NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO Nº 19.01.2021.02/SRPE, CONTRATO Nº 2021.02.24.04 E ORDEM DE COMPRA Nº 20210322002.
Licitação
Objeto:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P04.09.006
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 83,35
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 83,35
Notas Fiscais:
Numero: 1665 | Data: 08/04/2021 | Valor: R$ 83,35
Numero: 1665 | Data: 08/04/2021 | Valor: R$ 83,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.022 | Data: 30/04/2021 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 83,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P04.30.022 | Data: 30/04/2021 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 83,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618