PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.21.001Nota de empenho
Emitida:
21/10/2022
21/10/2022
Valor:
R$ 4.799,92
R$ 4.799,92
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LIMPTOP CARIRI LTDA
LIMPTOP CARIRI LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE CARRINHO GARI/COLETOR PLASTICO 120L DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 20221021500.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE CARRINHO GARI/COLETOR PLASTICO 120L DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 20221021500.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.25.001
Data: 25/10/2022 | Valor: R$ 4.799,92
Data: 25/10/2022 | Valor: R$ 4.799,92
Notas Fiscais:
Numero: 6548 | Data: 24/10/2022 | Valor: R$ 4.799,92
Numero: 6548 | Data: 24/10/2022 | Valor: R$ 4.799,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.028 | Data: 31/10/2022 | Credor: LIMPTOP CARIRI LTDA | Valor: R$ 4.799,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P10.31.028 | Data: 31/10/2022 | Credor: LIMPTOP CARIRI LTDA | Valor: R$ 4.799,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4