PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.03.023Nota de empenho
Emitida:
03/10/2022
03/10/2022
Valor:
R$ 1.008,42
R$ 1.008,42
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Alimentacao Escolar Ensino Fundamental
Alimentacao Escolar Ensino Fundamental
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
Contrato
Liquidações
P10.28.096
Data: 28/10/2022 | Valor: R$ 1.008,42
Data: 28/10/2022 | Valor: R$ 1.008,42
Notas Fiscais:
Numero: 969819 | Data: 27/10/2022 | Valor: R$ 1.008,42
Numero: 969819 | Data: 27/10/2022 | Valor: R$ 1.008,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.037 | Data: 07/11/2022 | Credor: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor: R$ 1.008,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6
Numero: P11.07.037 | Data: 07/11/2022 | Credor: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor: R$ 1.008,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6