Emitida:
03/10/2022
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS DESTINADO ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P10.27.006
Data:
27/10/2022
|
Valor: R$ 426,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.027 | Data:
31/10/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 426,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.14.001
Data:
14/11/2022
|
Valor: R$ 77,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.010 | Data:
21/11/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 77,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.28.004
Data:
28/11/2022
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Valor: R$ 495,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.031 | Data:
12/12/2022
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 495,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8