Emitida:
09/02/2021
Valor:
R$ 914,90
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE
MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210004, ORDEM DE COMPRA
N°202100048.
Liquidações
P02.12.014
Data:
12/02/2021
|
Valor: R$ 914,90
Notas Fiscais:
Numero: 102 |
Data:
11/02/2021
| Valor: R$ 914,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.004 | Data:
23/03/2021
| Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
| Valor: R$ 914,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X