PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.23.002Nota de empenho
Emitida:
23/03/2021
23/03/2021
Valor:
R$ 3.247,05
R$ 3.247,05
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210005, ORDEM DE COMPRA N°20210323001.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210005, ORDEM DE COMPRA N°20210323001.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.09.020
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 3.247,05
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 3.247,05
Notas Fiscais:
Numero: 113 | Data: 08/04/2021 | Valor: R$ 3.247,05
Numero: 113 | Data: 08/04/2021 | Valor: R$ 3.247,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.022 | Data: 22/04/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 3.247,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P04.22.022 | Data: 22/04/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 3.247,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X