PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.03.088Nota de empenho
Emitida:
03/10/2022
03/10/2022
Valor:
R$ 111.000,00
R$ 111.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO
FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.31.176
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 66.135,15
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 66.135,15
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.046 | Data: 10/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 66.135,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.10.046 | Data: 10/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 66.135,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.177
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 1.393,80
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 1.393,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.047 | Data: 10/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 1.393,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.10.047 | Data: 10/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 1.393,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.178
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 32.751,20
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 32.751,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.048 | Data: 10/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 32.751,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.10.048 | Data: 10/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 32.751,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.179
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 9.000,00
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.050 | Data: 10/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 9.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.10.050 | Data: 10/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 9.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.296
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 1.719,85
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 1.719,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.007 | Data: 09/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 1.719,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.09.007 | Data: 09/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor: R$ 1.719,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3