PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.28.005Nota de empenho
Emitida:
28/01/2021
28/01/2021
Valor:
R$ 817,40
R$ 817,40
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº17.02.1-20/SRPE -CONTRATO Nº 20210005.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº17.02.1-20/SRPE -CONTRATO Nº 20210005.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.08.002
Data: 08/02/2021 | Valor: R$ 817,40
Data: 08/02/2021 | Valor: R$ 817,40
Notas Fiscais:
Numero: 93 | Data: 06/02/2021 | Valor: R$ 817,40
Numero: 93 | Data: 06/02/2021 | Valor: R$ 817,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.016 | Data: 22/04/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA | Valor: R$ 817,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P04.22.016 | Data: 22/04/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA | Valor: R$ 817,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618