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Nota de empenho

Emitida:
04/11/2022

Valor:
R$ 10.428,40

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
K R DE CASTRO

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES NO FORTELECIMENTO DAS ACOES DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 1607202101-SRPE,CONTRATO E ADITIVO N. 15022022004001.

Licitação

Número:
1607202101SRPE

Data:
16/07/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
15022022004001

Data:
26/10/2022

Valor:
R$ 10.428,40

Liquidações

P11.16.008
Data: 16/11/2022 | Valor: R$ 10.428,40

Notas Fiscais:
Numero: 1369 | Data: 11/11/2022 | Valor: R$ 10.428,40

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.059 | Data: 16/11/2022 | Credor: K R DE CASTRO | Valor: R$ 10.428,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI