Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
04/11/2022

Valor:
R$ 7.571,60

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
K R DE CASTRO

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES NO FORTELECIMENTO DAS ACOES DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
1607202101SRPE

Data:
16/07/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
15022022004

Data:
15/02/2022

Valor:
R$ 31.170,57

Liquidações

P11.16.009
Data: 16/11/2022 | Valor: R$ 7.571,60

Notas Fiscais:
Numero: 1370 | Data: 11/11/2022 | Valor: R$ 7.571,60

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.058 | Data: 16/11/2022 | Credor: K R DE CASTRO | Valor: R$ 7.571,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI