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Nota de empenho

Emitida:
09/11/2022

Valor:
R$ 23.724,03

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES NO FORTELECIMENTO DAS ACOES DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 1607202101-SRPE,CONTRATO E ADITIVO N. 15022022002001.

Licitação

Número:
1607202101SRPE

Data:
16/07/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
15022022002001

Data:
26/10/2022

Valor:
R$ 23.724,11

Liquidações

P11.16.007
Data: 16/11/2022 | Valor: R$ 23.724,03

Notas Fiscais:
Numero: 7298 | Data: 11/11/2022 | Valor: R$ 23.724,03

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.016 | Data: 17/11/2022 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 23.724,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI