Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
09/11/2022

Valor:
R$ 1.634,85

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude

Credor:
NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
0302202201SRPE

Data:
03/02/2022

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
28042201SMS

Data:
28/04/2022

Valor:
R$ 22.626,96

Liquidações

P12.26.004
Data: 26/12/2022 | Valor: R$ 1.634,85

Notas Fiscais:
Numero: 2377 | Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 1.634,85

Notas de Pagamentos:
Numero: P12.29.027 | Data: 29/12/2022 | Credor: NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSME | Valor: R$ 1.634,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI