PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.18.004Nota de empenho
Emitida:
18/03/2021
18/03/2021
Valor:
R$ 737,28
R$ 737,28
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS JUDICIARIOS E DE CARTORIOS
SERVICOS JUDICIARIOS E DE CARTORIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
2 CARTORIO DE NOTAS, PROTESTOS E REG. DE IMOVEIS
2 CARTORIO DE NOTAS, PROTESTOS E REG. DE IMOVEIS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, CARTOES DE AUTOGRAFOS E REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS, DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 20210311002.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE CARTORIO A SEREM PRESTADOS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, CARTOES DE AUTOGRAFOS E REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS, DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 20210311002.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.002
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 737,28
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 737,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.020 | Data: 31/03/2021 | Credor: 2 CARTORIO DE NOTAS, PROTESTOS E REG. DE IMOVEIS | Valor: R$ 737,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Numero: P03.31.020 | Data: 31/03/2021 | Credor: 2 CARTORIO DE NOTAS, PROTESTOS E REG. DE IMOVEIS | Valor: R$ 737,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782