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Nota de empenho

Emitida:
09/11/2022

Valor:
R$ 173,21

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
0302202201SRPE

Data:
03/02/2022

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
28042203SMS

Data:
28/04/2022

Valor:
R$ 18.294,88

Liquidações

P12.05.014
Data: 05/12/2022 | Valor: R$ 173,21

Notas Fiscais:
Numero: 16034 | Data: 03/12/2022 | Valor: R$ 173,21

Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.002 | Data: 19/12/2022 | Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | Valor: R$ 173,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI