PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.11.008Nota de empenho
Emitida:
11/10/2022
11/10/2022
Valor:
R$ 4.346,52
R$ 4.346,52
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
POSTO NGC PETROLEO EIRELI
POSTO NGC PETROLEO EIRELI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (BOLSA FAMILIA)
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (BOLSA FAMILIA)
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL DIESEL S-10 DIESEL S-500 GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL DIESEL S-10 DIESEL S-500 GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE.
Contrato
Liquidações
P11.03.016
Data: 03/11/2022 | Valor: R$ 1.884,00
Data: 03/11/2022 | Valor: R$ 1.884,00
Notas Fiscais:
Numero: 79 | Data: 01/11/2022 | Valor: R$ 1.884,00
Numero: 79 | Data: 01/11/2022 | Valor: R$ 1.884,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.013 | Data: 30/11/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 1.884,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P11.30.013 | Data: 30/11/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 1.884,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.17.021
Data: 17/11/2022 | Valor: R$ 1.536,00
Data: 17/11/2022 | Valor: R$ 1.536,00
Notas Fiscais:
Numero: 90 | Data: 17/11/2022 | Valor: R$ 1.536,00
Numero: 90 | Data: 17/11/2022 | Valor: R$ 1.536,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.003 | Data: 16/12/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 1.536,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P12.16.003 | Data: 16/12/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 1.536,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P12.02.039
Data: 02/12/2022 | Valor: R$ 926,52
Data: 02/12/2022 | Valor: R$ 926,52
Notas Fiscais:
Numero: 108 | Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 926,52
Numero: 108 | Data: 01/12/2022 | Valor: R$ 926,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.026 | Data: 20/12/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 926,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P12.20.026 | Data: 20/12/2022 | Credor: POSTO NGC PETROLEO EIRELI | Valor: R$ 926,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X