PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.29.002


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
29/03/2021
Valor:
R$ 166,70
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAB - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO Nº 1901202102SRPE., CONTRATO Nº 2021022401 E ORDEM DE COMPRA Nº 202103290002.

Licitação
Número:
1901202102SRPE
Data:
19/01/2021
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Número:
2021022401
Data:
24/02/2021
Valor:
R$ 6.141,25
Liquidações
P04.09.012
Data: 09/04/2021  |  Valor: R$ 166,70
Notas Fiscais:
Numero: 1661  |  Data: 08/04/2021  |  Valor: R$ 166,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.019  |  Data: 23/04/2021  |  Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS  |  Valor: R$ 166,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183687