Emitida:
18/10/2022
Valor:
R$ 49.600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS
VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Data:
07/04/2021
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Data:
12/08/2022
Valor:
R$ 123.096,95
Liquidações
P11.03.017
Data:
03/11/2022
|
Valor: R$ 11.449,76
Notas Fiscais:
Numero: 18020 |
Data:
03/11/2022
| Valor: R$ 11.449,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.067 | Data:
16/11/2022
| Credor: MILFONT E MILFONT LTDA
| Valor: R$ 11.449,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P11.18.022
Data:
18/11/2022
|
Valor: R$ 6.869,36
Notas Fiscais:
Numero: 18139 |
Data:
17/11/2022
| Valor: R$ 6.869,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.003 | Data:
28/11/2022
| Credor: MILFONT E MILFONT LTDA
| Valor: R$ 6.869,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P12.02.028
Data:
02/12/2022
|
Valor: R$ 9.362,88
Notas Fiscais:
Numero: 18249 |
Data:
02/12/2022
| Valor: R$ 9.362,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.003 | Data:
23/12/2022
| Credor: MILFONT E MILFONT LTDA
| Valor: R$ 9.362,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P12.20.031
Data:
20/12/2022
|
Valor: R$ 6.738,32
Notas Fiscais:
Numero: 18365 |
Data:
19/12/2022
| Valor: R$ 6.738,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.002 | Data:
23/12/2022
| Credor: MILFONT E MILFONT LTDA
| Valor: R$ 6.738,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3