PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.29.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
29/03/2021
Valor:
R$ 166,70
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO Nº 1901202102SRPE., CONTRATO Nº 2021022401 E ORDEM DE COMPRA Nº 202103290003.

Licitação
Número:
1901202102SRPE
Data:
19/01/2021
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Número:
2021022401
Data:
24/02/2021
Valor:
R$ 6.141,25
Liquidações
P04.09.013
Data: 09/04/2021  |  Valor: R$ 166,70
Notas Fiscais:
Numero: 1660  |  Data: 08/04/2021  |  Valor: R$ 166,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.018  |  Data: 23/04/2021  |  Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS  |  Valor: R$ 166,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644